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宁夏回族自治区贺兰县政务服务中心2018年部门预算

发布时间:2018年01月23日 09:27        点击量:[]

 

 

 

 

宁夏回族自治区贺兰县政务服务中心

2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

贺兰县政务服务中心2018年部门预算——单位概况

 

 ——单位概况

 

一、主要职能

   优化环境、服务经济、方便群众、塑造形象,为企业、群众提供快捷、高效、廉洁、优质的服务。

 二、部门预算单位构成

贺兰县政务服务中心部门预算为一级预算单位、所属事业单位预算。

 

 


贺兰县财政局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

734.78

一、本年支出

 734.78

 734.78

 

(一)一般公共预算财政拨款

734.78

(一)一般公共服务支出

685.13

685.13

 

(二)政府性基金预算财政拨款

0.00 

(八)社会保障和就业支出

22.30

22.30

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

14.73

14.73

 

 

 

(十八)住房保障支出

12.62

12.62

 

 

 

(二十一)债务付息

0.00

0.00

 

二、上年结转结余

0.00 

 二、年末结转结余

0.00 

0.00 

 

(一)一般公共预算财政拨款

0.00 

(一)一般公共预算财政拨款

0.00 

0.00 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

0.00 

(二)政府性基金预算财政拨款

0.00 

0.00 

 

收入总计

734.78 

支出总计        734.78

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2018支出总计

一般公共财政拨款预算

政府性基金

功能科目编码

功能科目名称

小计

经费拨款

纳入预算管理的行政性事业性收入安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

合计

 

734.78

734.78

734.78

0.00

0.00

0.00

0.00 

    2012901

行政运行

1.05

1.05

1.05

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    2010301

行政运行

684.08

684.08

684.08

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    2210201

住房公积金

12.62

12.62

12.62

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    2101101

行政单位医疗

8.42

8.42

8.42

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    2082703

财政对生育保险基金补助

1.05

1.05

1.05

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.04

21.04

21.04

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.21

0.21

0.21

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    2101103

公务员医疗补助

6.31

6.31

6.31

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                            单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

 

744.52

734.78

456.78

278.00

-9.74

-1.31%

    

行政事业股

744.52

456.78

456.78

0.00

-287.74

 -38.65%    

    005

贺兰县政务服务中心

744.52

456.78

456.78

0.00

-271.34

-38.65%  

    005001

贺兰县政务服务中心本级

744.52

456.78

456.78

0.00

-271.34

 -38.65%    

    201 

一般公司服务支出

744.52

407.13

407.13

0.00

-337.39

-45.32%

    20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

744.52

406.08

406.08

0.00

-338.44

-45.46%

    2010301

行政运行

698.58

406.08

406.08

0.00

-292.5

-41.87%

    20129

群众团体事务

0.00

1.05

1.05

0.00

1.05

 

    2012901

行政运行

0.00

1.05

1.05

0.00

1.05

 

    208

社会保障和就业支出

26.41

22.30

22.30

0.00

-4.11

-15.56%

    20805

行政事业单位离退休

25.57

21.04

21.04

0.00

-4.53

-17.72%

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.58

21.04

21.04

0.00

-3.54

-14.40%

    20827

财政对其他社会保障基金的补助

0.84

1.26

1.26

0.00

0.42

50.00%

    2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.15

0.21

0.21

0.00

0.06

40.00%

    2082703

财政对生育保险基金的补助

0.7

1.05

1.05

0.00

0.35

50.00%

    210

医疗卫生与计划生育支出

10.43

14.73

14.73

0.00

4.3

41.23%

 21011

行政事业单位医疗

10.43

14.73

14.73

0.00

4.3

41.23%

  2101101

行政单位医疗

5.92

8.42

8.42

0.00

2.5

42.23%

  2101103

公务员医疗补助

4.51

6.31

6.31

0.00

1.8

39.91%

 221

住房保障支出

9.09

12.62

12.62

0.00

3.35

38.83%

 22102

住房改革支出

9.09

12.62

12.62

0.00

3.35

38.83%

    2210201

住房公积金

9.09

12.62

12.62

0.00

3.35

38.83%

 

预算股

0

278.00

278.00

0.00

278.00

 

005

贺兰县政务服务中心

0

278.00

278.00

0.00

278.00

 

005001

贺兰县政务服务中心本级

0

278.00

278.00

0.00

278.00

 

201

一般公共服务支出

0

278.00

278.00

0.00

278.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0

278.00

278.00

0.00

278.00

 

 2010301

行政运行

0

278.00

278.00

0.00

278.00

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

 

 

 

301

一、工资福利支出

439.08

439.08

 

30101

基本工资

59.72

59.72

 

30102

津贴补贴

54.63

54.63

 

30103

奖金

4.98

4.98

 

30104

社会保障缴费

37.03

37.03

 

30106

伙食补助费

0.00

0.00

 

30107

绩效工资

0.00

0.00

 

30199

其他工资福利支出

270.1

270.1

 

302

二、商品和服务支出

17.52

 

17.52

30201

办公费

3.02

 

3.02

30202

印刷费

2.1

 

2.1

30203

咨询费

0.00

 

0.00

30204

手续费

0.2

 

0.2

30205

水费

0.2

 

0.2

30206

电费

0.3

 

0.3

30207

邮电费

0.9

 

0.9

30208

取暖费

2.71

 

2.71

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

1.8

 

1.8

30212

因公出国(境)费用

0.00 

 

0.00 

30213

维修(护)费

2.20

 

2.20

30214

租赁费

0.8

 

0.8

30215

会议费

0.00

 

0.00

30216

培训费

0.5

 

0.5

30217

公务接待费

1.24

 

1.24

30218

专用材料费

0.00

 

0.00

30224

被装购置费

0.00

 

0.00

30225

专用燃料费

0.00

 

0.00

30226

劳务费

0.5

 

0.5

30227

委托业务费

0

 

0

30228

工会经费

1.05

 

1.05

30229

福利费

0.00

 

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

 

0.00

30239

其他交通费用

0.00

 

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

0.00

303

三、对个人和家庭的补助

0.18

0.18

 

30301

离休费

0.00

0.00

 

30302

退休费

0.00

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

0.00

 

30304

抚恤金

0.00

0.00

 

30305

生活补助

0.00

0.00

 

30306

救济费

0.00

0.00

 

30307

医疗费

0.00

0.00

 

30308

助学金

0.00

0.00

 

30309

奖励金

0.18

0.18

 

30310

生产补贴

0.00

0.00

 

30311

住房公积金

0.00

0.00

 

30312

提租补贴

0.00

0.00

 

30313

购房补贴

0.00

0.00

 

30314

采暖补贴

0.00

0.00

 

30315

物业服务补贴

0.00

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

 

310

四、其他资本性支出

0.00

 

0.00

30102

办公设备购置

0.00

 

0.00

30103

专用设备购置

0.00

 

0.00

30107

信息网络及软件购置更新

0.00

 

0.00

30199

其他资本性支出

 0.00

 

0.00 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.24

 0

 0

 0

 0

1.24

0.68

 0

 0

 0

 0

0.68

1.24

 0.00

0.00

0.00

0.00

1.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 734.78

一、本年支出

 734.78

 734.78

 

(一)一般公共预算财政拨款

734.78 

(一)一般公共服务支出

685.13 

685.13 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

0.00 

(二)外交支出

0.00 

0.00 

 

(三)事业收入

0.00 

(三)国防支出

0.00 

0.00 

 

(四)事业单位经营收入

0.00 

(四)公共安全支出

0.00 

0.00 

 

(五)其他收入

0.00 

(五)教育支出

0.00 

0.00 

 

 

 

(六)科学技术支出

0.00 

0.00 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

0.00 

0.00 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

22.30 

22.30 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

14.73 

14.73 

 

 

 

(十)节能环保支出

0.00 

0.00 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

0.00 

0.00 

 

 

 

(十二)农林水支出

0.00 

0.00 

 

 

 

(十三)交通运输支出

0.00 

0.00 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

0.00 

0.00 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

0.00 

0.00 

 

 

 

(十六)金融支出

0.00 

0.00 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

0.00 

0.00 

 

 

 

(十八)住房保障支出

12.62 

12.62 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

0.00 

0.00 

 

 

 

(二十)其他支出

0.00 

0.00 

 

二、上年结转结余

0.00 

 

0.00 

0.00 

 

其中:一般公共预算财政拨款

0.00 

二、年末结转结余

0.00 

0.00 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00 

其中:一般公共预算财政拨款

0.00 

0.00 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00 

0.00 

 

收入总计

734.78 

支出总计734.78

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

事业单位经营收入

 

 

2012901

行政运行

1.05

0.00

1.05

1.05

 

 

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

684.08

0.00

684.08

684.08

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

12.62

0.00

12.62

12.62

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

8.42

0.00

8.42

8.42

 

 

 

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.05

 

0.00

1.05

 

1.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.04

 

0.00

21.04

 

21.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.21

 

0.00

0.21

 

0.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

6.31

0.00

6.31

6.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2012901

行政运行

1.05

1.05

 0.00

0.00 

 0.00

 0.00

2010301

行政运行

684.08

684.08

 0.00

0.00 

 0.00

 0.00

2210201

住房公积金

12.62

12.62

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2101101

行政单位医疗

8.42

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